郑州市二七区人民法院

                                                2014年部门决算情况说明

   一、二七区人民法院主要职责及决算构成

   （一）部门主要职能

    二七区人民法院在中共二七区委的领导下依照宪法独立行使审判权，对二七区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

    1、审判一审刑事、民事、行政等各类诉讼案件；执行发生法律效力的民事、行政及部分刑事裁决、调解、具有执行效力的公正文书及仲裁裁决；完成上级法院和本区安排的工作和任务。

    2、人民法院独立行使审判权。通过审判和执行惩治犯罪，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民自觉遵守宪法和法律。

    3、依法推进辖区法治建设和平安建设。

   （二）部门决算单位构成

 二七区人民法院2014年度部门决算只有本级决算，无下属单位决算。

    二、2014年部门决算收支情况说明 

   （一）收入决算说明

2014年收入决算4352.4万元，其中：财政拨款收入4352.4万元。

   （二）支出决算说明

2014年支出决算4311.5万元，其中：财政拨款支出4311.5万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出4311.5万元，占100%，其中：工资福利支出1907.9万元，对个人和家庭的补助294.9万元，商品和服务支出1827.5万元，其他资本性支出等支出281.2万元；项目支出决算0万元，占0%。

    三、“三公”经费情况说明

    2014年“三公”经费财政拨款支出共23.64万元，具体情况如下   ：

    因公出国（境）费支出0万元。

    公务接待费支出3.98万元，2014年全年公务接待56次，共991人次，2013年全年公务接待费4.76万元，2013年全年公务接待58次，共1300人次。2014年与2013年相比节约19%。

    公务用车购置及运行维护费支出19.66万元，主要包括：公务车保有量7辆，全年运行维护费支出19.66万元，平均每辆2.8万元，原因是市场油价、维修成本等上升以及案件逐年增加，导致车辆使用率增加而带来的运行维护费增加。

   “三公”经费2014年和2013年变化原因：

    由于严格执行中央八项规定，各项经费开支从严掌握，故三公经费大幅度下降。

    1、没有公费出国出境。

    2、已经细化为公务用车购置费和公务用车运行费。

    3、公务用车购置数和保有量，无购置新的公务用车；现有车辆有7辆。

    4、国内公务接待情况

    共接待56次991人。公务接待费支出3.98万元，主要用于接待上级机关和各省市兄弟单位联系工作、交流业务等公务活动所必需的会议室租赁、住宿和工作餐费等开支。与去年相比减少19%，原因是严格执行八项规定和厉行节约反对浪费等规定，杜绝不必要的公务开支。

    四、政府性基金预算财政拨款财政拨款收支决算表及三公经费说明    

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。